目录
第一部分 8040威尼斯单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
第二部分 8040威尼斯单位2024年单位预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门（单位）收支总表
八、部门（单位）收入总表
九、部门（单位）支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 8040威尼斯单位2024年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 8040威尼斯单位概况
8040威尼斯是经海南省政府批准教育部备案的公办全日制外语类高等职业院校，也是海南省外语语种最多、外语专业最齐的高校。学校始终坚持以质量求发展，全力提高人才培养质量，为海南自贸港建设服务。
一、主要职能
（一）按照《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国职业教育法》等法律法规规定开展高等教育工作。
（二）承担各类外语人才和我省小学外语师资的培养、培训工作。
（三）承担科学研究及研究成果推广工作。
（四）为国家和地方发展提供应用型外语人才储备和服务型人才保障。
（五）为学生提供形式多样的学习和交流机会，搭建广阔的出国留学平台。
（六）深化与省内学校校际协同合作，构建“中高职本科”以及“专本一体化”人才培养体系。
（七）通过与国内知名高校合作办学，提升办学综合实力。
（八）通过与国内外高端企业深度合作，实行订单式联合培养高素质技能型人才，确保学生高质量就业。
（九）承办上级主管部门交办的其他工作。
机构设置情况：
（一）内设党政管理机构10个：党政办公室(发展规划处、审计处、校友办公室)、纪检监察处、组织人事处(教师工作部、教师发展中心)、宣传统战部（港澳台办公室）、教务处、 学生工作部(学生工作处、人民武装部)、招生就业处、国际合作与交流处(汉语国际推广中心)、财务处、后勤处。
（二）内设群团组织3个：工会、团委、妇联。
（三）内设教辅机构5个：产学研发展中心（期刊编辑部）、网络信息中心、继续教育与职业培训中心、图书馆、招投标与采购服务中心。
（四）内设教学机构9个：马克思主义学院、英语学院、国际商务学院、东方语言学院、西方语言学院、国际旅游学院、人文艺术学院、体育学院、国际智能学院。
二、部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
无此类情况。
第二部分 8040威尼斯单位2024年单位预算表
（此部分内容即为单位预算公开表，详见表格）
第三部分 8040威尼斯单位2024年单位预算情况说明
一、关于8040威尼斯单位2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
8040威尼斯单位2024年财政拨款收支总预算14,729.66万元，比上年预算数增加2,124.44万元，主要是上年结余增加457.10万元及财政投入增加1,664.34万元的原因。其中，收入总计14,729.66万元，包括一般公共预算本年收入13,350.95万元，上年结转1,378.71万元；支出总计14,729.66万元，包括教育支出13,643.64万元；科学技术支出18.01万元；社会保障和就业支出577.74万元；卫生健康支出181.70万元；住房保障支出308.57万元。
二、关于8040威尼斯单位2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
8040威尼斯单位2024年一般公共预算当年拨款14,729.66万元，比上年预算数增加2,124.44万元，主要是基本支出增加489.54万元（人员经费增加470.92万元，公用经费增加18.62万元），项目支出增加1,631.90万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出13,643.64万元，占92.63%；科学技术支出18.01万元，占0.12%；社会保障和就业支出577.74万元，占3.92%；卫生健康支出181.70万元，占1.23%；住房保障支出308.57万元，占2.1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024年预算数为213.06万元，比上年预算数增加25.62万元，主要是2024年学生资助补助中职免学费资金及助学金增加。
2.教育支出（类）职业教育（款）高职职业教育（项）2024年预算数为13,423.08万元，比上年预算数增加1,982.49万元，主要是基本支出增加381.58万元，项目支出增加1,600.91万元。
3.教育支出（类）留学教育（款）来华留学教育（项）2024年预算数为7.5万元，比上年预算数增加7.5万元，主要是项目支出增加7.5万元。
4.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）2024年预算数为18.01万元，比上年预算数减少2.12万元，主要是2024年科学研究项目支出预算减少。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为380.50万元，比上年预算数增加38.04万元，主要是单位基本养老保险缴费基数调增。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为190.25万元，比上年预算数增加19.02万元，主要是单位职业年金缴费基数调增。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为6.99万元，与上年持平。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为181.7万元，比上年预算数增加20.35万元，主要是单位基本医疗基数调增。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为308.57万元，比上年预算数增加30.55万元，主要是单位住房公积金基数调增。
三、关于8040威尼斯单位2024年一般公共预算基本支出情况说明
8040威尼斯单位2024年一般公共预算基本支出为6,156.04万元，其中：
人员经费5,210.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费（失业与工伤保险）、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出（编外长聘人员工资福利）、邮电费（通讯补贴）、其他交通费用（交通补贴）、生活补助（遗属生活补助）、奖励金。
公用经费945.50万元，主要包括：其他社会保障缴费（残疾人就业保障金）、其他工资福利支出（职工探亲旅费）、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费（电话费、邮寄费等）、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用（日常交通费）、其他商品和服务支出、生活补助（伙食补助费）。
四、8040威尼斯单位2024年“三公”经费预算情况说明
（一）8040威尼斯单位2024年一般公共预算“三公”经费预算数为53.59万元，其中：
因公出国（境）经费32.46万元，比上年预算数增加15万元，较上年预算增长85.91%，增长的主要原因是疫情已经放开，为了响应省委省政府关于海南自贸港“一本三基四梁八柱”全力推进国际教育创新岛建设要求，我校因公团组计划出访国家增多，相对去年增加1个国家。同时，因全球通货膨胀，促使因公出国（境）费用提高。我校将继续做好海南自由贸易港所需的教育国际交流活动计划安排，加强因公出国（境）团组的申报和审批，对因公出国（境）的人员、出访计划、资金支出预算安排等方面从严控制。我校拟实施的因公出国（境）团组1次，出国（境）4人，出国（境）计划如下：1.赴西班牙、葡萄牙、德国访问团组：目的地是西班牙萨拉曼卡大学、西班牙康普顿斯大学、葡萄牙布拉干萨理工学院、葡萄牙莱利亚理工学院、德国莱比锡大学，汉诺威大学，人数为4人，天数为10天。主要任务：访问相关大学、学院；校际合作签约，提高我校西班牙、葡萄牙、德语学科建设水平；看望我校在外留学生。公务用车购置及运行费11.43万元，其中，公务用车购置数为0，未安排公务用车购置费，公务用车保有量为3辆，公务用车运行费11.43万元，与上年预算持平。我校加强公务用车购置及运行维护的监督管理，公务用车审批规范，控制车辆运行成本。公务接待费9.7万元，与上年预算持平。2024年我校计划接待145批次，1080人（含国内接待125批次，980人），主要用于学院各类学术交流、合作办学等方面的接待支出。
（二）8040威尼斯单位2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。无安排2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。
五、关于8040威尼斯单位2024年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
8040威尼斯单位2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
8040威尼斯单位2024年无政府性基金预算拨款。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
8040威尼斯单位2024年无政府性基金预算拨款。
六、关于8040威尼斯单位2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，8040威尼斯单位2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。我院2024年收支总预算18,805.57万元。
七、关于8040威尼斯单位2024年收入预算情况说明
8040威尼斯单位2024年收入预算18,805.57万元，其中：上年结转1,378.71万元，占7.33%；一般公共预算拨款收入13,350.95万元，占70.99%；财政专户管理资金收入3,976.41万元，占21.15%；其他收入99.50万元，占0.53%。比上年预算数增加1,294.37万元，主要是上年结转以及财政拨款等增加。
八、关于8040威尼斯单位2024年支出预算情况说明
8040威尼斯单位2024年支出预算18,805.57万元，其中：基本支出10,231.95万元，占54.41%；项目支出8,573.62万元，占45.59%。比上年预算数增加1,294.37万元，主要是基本支出预算减少337.54万元，项目支出预算增加1,631.91万元（上年结转及财政拨款等增加）。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无此项经费。
（二）政府采购情况
2024年8040威尼斯单位政府采购预算总额1049万元，其中：政府采购货物预算700万元,政府采购工程预算349万元。
（三）国有资产占有使用情况,
截至2023年12月31日，8040威尼斯单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2024年8040威尼斯单位34个项目实行绩效目标管理，涉及资金额17,426.86万元，其中：一般公共预算收入13,350.95万元，财政专户管理资金收入3,976.41万元，其他收入99.50万元。
其中，重点项目预算绩效情况如下：
1.南苑学生公寓楼项目,预算安排1000万元,主要用于工程款的支付。绩效目标是保障学院的正常办学以及对学生的日常管理工作，解决学生住宿紧张困难问题，改善学院的办学条件，提高学校的教学水平和竞争力。
2.教育教学日常管理项目，预算安排1,515万元，主要用于日常教育教学、语言文字工作、校企合作及实习就业指导、双高建设及各类教学教育管理支出等，绩效目标是加强及提高学校教育生产力，促进我校教育教学工作的改进。
3.设备设施购置及维护维修项目，预算安排1,013.97万元，主要用于设备购置及运行维护、设施维护及改造、图书购置及其他维护维修等，绩效目标是满足学院对教学、办公等方面的需求，购置合格的设备设施及维护设备设施正常运行，保障教学任务的正常开展，提升师生对学校的满意度。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金
四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
